④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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40,480
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－
|
－
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40,480
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25,495
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2,896
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14,984
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工具、器具及び備品
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34,771
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6,922
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576
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41,117
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28,636
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7,223
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12,480
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有形固定資産計
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75,251
|
6,922
|
576
|
81,598
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54,132
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10,119
|
27,465
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無形固定資産
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|
|
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|
|
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のれん
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3,594
|
－
|
－
|
3,594
|
3,594
|
54
|
－
|
ソフトウエア
|
39,187
|
1,773
|
－
|
40,960
|
33,511
|
6,324
|
7,448
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
1,773
|
1,773
|
－
|
－
|
－
|
－
|
コンテンツ
|
123,724
|
－
|
50,186
|
73,537
|
73,537
|
725
|
－
|
その他
|
456
|
－
|
－
|
456
|
456
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
166,962
|
3,546
|
51,959
|
118,548
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111,099
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7,104
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7,448
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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PC及びサーバー等の購入
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6,922千円
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ソフトウエア
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本社
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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1,773千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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社内開発（らくメロ）による増加
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1,773千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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PC及びサーバー等の除却
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576千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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ソフトウエア勘定への振替
|
1,773千円
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コンテンツ
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本社
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サービス終了による減少
|
50,186千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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2,827
|
836
|
1,807
|
1,020
|
836
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賞与引当金
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45,673
|
59,367
|
45,673
|
－
|
59,367
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。