④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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14,984
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－
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－
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2,799
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12,185
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28,294
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工具、器具及び備品
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12,480
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7,985
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184
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8,547
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11,733
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34,708
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有形固定資産計
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27,465
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7,985
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184
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11,346
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23,919
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63,003
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無形固定資産
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ソフトウエア
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7,448
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3,950
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－
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2,987
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8,411
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33,673
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ソフトウエア仮勘定
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－
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50,939
|
－
|
－
|
50,939
|
－
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無形固定資産計
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7,448
|
54,889
|
－
|
2,987
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59,351
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33,673
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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PC及びサーバー等の購入
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7,985千円
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ソフトウエア
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本社
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決算開示用システムの購入
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3,950千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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サービス社内開発による増加
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50,939千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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PC及びサーバー等の除却
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184千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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836
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589
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－
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836
|
589
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賞与引当金
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59,367
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69,897
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59,367
|
－
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69,897
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。