④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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12,185
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－
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－
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8,727 (6,012)
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3,458
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37,022
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工具、器具及び備品
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11,733
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1,777
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0
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6,280
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7,230
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34,416
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有形固定資産計
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23,919
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1,777
|
0
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15,008 (6,012)
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10,688
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71,438
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無形固定資産
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ソフトウエア
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8,411
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90,027
|
521
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10,797
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87,121
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40,415
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ソフトウエア仮勘定
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50,939
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84,351
|
90,027
|
－
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45,262
|
－
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無形固定資産計
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59,351
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174,378
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90,549
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10,797
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132,384
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40,415
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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PCの購入
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1,777千円
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ソフトウエア
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本社
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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90,027千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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サービス開発による増加
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84,351千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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本社
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サービス終了による減少
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521千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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ソフトウエア勘定への振替
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90,027千円
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３．当期償却額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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589
|
470
|
－
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589
|
470
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賞与引当金
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69,897
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54,547
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69,897
|
－
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54,547
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。