##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 3,458 | 11,183 | 2,357 | 3,290 | 8,994 | 2,189
工具、器具及び備品 | 7,230 | － | 663 | 3,615 | 2,951 | 24,785
有形固定資産計 | 10,688 | 11,183 | 3,020 | 6,906 | 11,945 | 26,974
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 87,121 | 75,340 | 95,879 (95,799) | 28,382 | 38,199 | 62,903
ソフトウエア仮勘定 | 45,262 | 30,077 | 75,340 | － | － | －
無形固定資産計 | 132,384 | 105,417 | 171,219 (95,799) | 28,382 | 38,199 | 62,903

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | 本社 | 移転先オフィスの初期工事費用、及び退去時の見積り原状回復費用（資産除去債務） | 11,183千円
ソフトウエア | 本社 | サービス開始による振替 | 75,340千円
ソフトウエア仮勘定 | 本社 | サービス社内開発による増加 | 30,077千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | 本社 | 移転元オフィスの建物附属設備除却（資産除去債務分） | 2,357千円
工具、器具及び備品 | 本社 | 移転元オフィスの備品、PC廃棄等 | 663千円
ソフトウエア | 本社 | 減損損失、及びサービス終了による除却 | 95,879千円
ソフトウエア仮勘定 | 本社 | サービス開始による振替 | 75,340千円

３．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 470 | 422 | － | 470 | 422
賞与引当金 | 54,547 | 35,150 | 54,547 | － | 35,150

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

##### 該当事項はありません。