④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,458
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11,183
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2,357
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3,290
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8,994
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2,189
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工具、器具及び備品
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7,230
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－
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663
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3,615
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2,951
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24,785
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有形固定資産計
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10,688
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11,183
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3,020
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6,906
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11,945
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26,974
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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87,121
|
75,340
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95,879 (95,799)
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28,382
|
38,199
|
62,903
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ソフトウエア仮勘定
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45,262
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30,077
|
75,340
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
132,384
|
105,417
|
171,219 (95,799)
|
28,382
|
38,199
|
62,903
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社
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移転先オフィスの初期工事費用、及び退去時の見積り原状回復費用（資産除去債務）
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11,183千円
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ソフトウエア
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本社
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サービス開始による振替
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75,340千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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サービス社内開発による増加
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30,077千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社
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移転元オフィスの建物附属設備除却（資産除去債務分）
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2,357千円
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工具、器具及び備品
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本社
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移転元オフィスの備品、PC廃棄等
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663千円
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ソフトウエア
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本社
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減損損失、及びサービス終了による除却
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95,879千円
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ソフトウエア仮勘定
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本社
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サービス開始による振替
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75,340千円
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３．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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470
|
422
|
－
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470
|
422
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賞与引当金
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54,547
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35,150
|
54,547
|
－
|
35,150
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。