④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首
残高
(千円)

当期
増加額
(千円)

当期
減少額
(千円)

当期末
残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期
償却額
(千円)

差引当期末
帳簿価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

53,936

―

―

53,936

9,765

6,776

44,171

　工具、器具及び備品

167,471

10,610

4,548

173,533

146,844

20,325

26,688

　リース資産

3,510

8,142

―

11,653

2,628

1,985

9,024

有形固定資産計

224,917

18,753

4,548

239,123

159,238

29,087

79,885

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　のれん

206,927

35,608

1,700

240,836

109,093

38,332

131,743

　ソフトウエア

225,344

34,550

―

259,894

177,859

22,163

82,035

　ソフトウエア仮勘定

6,604

26,347

16,572

16,380

―

―

16,380

　電話加入権

72

―

―

72

―

―

72

　その他　

3,121

―

―

3,121

2,097

312

1,024

無形固定資産計

442,071

96,506

18,272

520,306

289,049

60,807

231,256

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

のれん

30ミニッツ事業譲受による増加

34,321

千円

ソフトウエア

RBB SPEEDTEST追加開発による増加

10,565

千円

 

Amber開発による増加

5,797

千円

 

e燃費リニューアル開発による増加

4,350

千円

 

 

 

 

 

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバ廃棄等による減少

4,548

千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,338

12,940

2,784

6,554

12,940

ポイント引当金

31,585

4,074

3,283

28,302

4,074

役員退職慰労引当金

114

―

―

―

114

返品調整引当金

42,966

336,015

334,719

―

44,262

 

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、全額洗替によるものあります。

２．ポイント引当金の当期減少額の「その他」は、当期にあんぱらポイントの失効要件を設けたことよる戻入、及び洗替による戻入となります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。