④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期末
残高
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額
|
当期
償却額
|
差引当期末
帳簿価額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
57,242
|
―
|
―
|
57,242
|
30,133
|
4,101
|
27,109
|
工具、器具及び備品
|
205,068
|
10,732
|
63,438
|
152,363
|
134,154
|
10,661
|
18,208
|
リース資産
|
30,493
|
17,100
|
―
|
47,593
|
19,541
|
6,618
|
28,051
|
建設仮勘定
|
―
|
2,398
|
―
|
2,398
|
―
|
―
|
2,398
|
有形固定資産計
|
292,805
|
30,230
|
63,438
|
259,597
|
183,829
|
21,318
|
75,767
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
227,100
|
122,976
|
42,232 (41,774)
|
307,844
|
167,586
|
28,518
|
140,257
|
ソフトウエア
|
215,060
|
16,073
|
―
|
231,133
|
213,071
|
7,962
|
18,061
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,392
|
―
|
12,392
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
72
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
その他
|
3,121
|
―
|
―
|
3,121
|
2,977
|
90
|
144
|
無形固定資産計
|
457,746
|
139,049
|
54,624 (41,774)
|
542,171
|
383,635
|
36,572
|
158,535
|
(注) １．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
|
斜め上からこんにちは事業譲受による増加
|
56,325千円
|
|
Seeing Japan事業譲受による増加
|
28,162千円
|
リース資産
|
サーバーリースによる増加
|
13,375千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
仮想化システムサーバー一式（償却済）
|
55,880千円
|
のれん
|
Seeing Japan事業減損による減少
|
24,876千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
（目的使用）
|
当期減少額
（その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,814
|
235
|
―
|
2,814
|
235
|
ポイント引当金
|
1,221
|
1,074
|
1,221
|
―
|
1,074
|
役員退職慰労引当金
|
114
|
―
|
―
|
―
|
114
|
返品調整引当金
|
32,720
|
284,781
|
282,152
|
―
|
35,350
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。