② 【損益計算書】
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(単位：千円)
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前事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)
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当事業年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日)
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売上高
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6,830,770
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7,314,019
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売上原価
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4,147,057
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3,008,837
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売上総利益
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2,683,712
|
4,305,181
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販売費及び一般管理費
|
5,595,834
|
5,804,344
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営業損失（△）
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△2,912,121
|
△1,499,163
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営業外収益
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受取利息
|
217
|
207
|
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為替差益
|
1,772
|
―
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受取手数料
|
4,689
|
1,616
|
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雇用調整助成金
|
3,776
|
2,100
|
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補助金収入
|
3,520
|
9,454
|
|
その他
|
79
|
2,431
|
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営業外収益合計
|
14,055
|
15,809
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9,881
|
17,755
|
|
為替差損
|
―
|
7,445
|
|
出資金運用損
|
11,892
|
―
|
|
支払手数料
|
1,950
|
13,159
|
|
その他
|
308
|
357
|
|
営業外費用合計
|
24,033
|
38,718
|
経常損失（△）
|
△2,922,099
|
△1,522,072
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
―
|
1,600
|
|
特別利益合計
|
―
|
1,600
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式評価損
|
―
|
22,231
|
|
特別損失合計
|
―
|
22,231
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,922,099
|
△1,542,704
|
法人税、住民税及び事業税
|
17,529
|
20,185
|
法人税等調整額
|
18,773
|
―
|
法人税等合計
|
36,303
|
20,185
|
当期純損失（△）
|
△2,958,402
|
△1,562,889
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)
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当事業年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日)
|
区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (％)
|
金額(千円)
|
構成比 (％)
|
Ⅰ 労務費
|
|
1,783,985
|
42.90
|
1,491,944
|
45.99
|
Ⅱ 経費
|
※１
|
2,374,034
|
57.10
|
1,751,779
|
54.01
|
当期総製造費用
|
|
4,158,019
|
100.00
|
3,243,724
|
100.00
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
―
|
|
808
|
|
合計
|
|
4,158,019
|
|
3,244,532
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
808
|
|
187,150
|
|
他勘定振替高
|
※２
|
10,282
|
|
49,764
|
|
当期製品製造原価
|
|
4,146,928
|
|
3,007,617
|
|
期首商品たな卸高
|
|
―
|
|
570
|
|
当期商品仕入高
|
|
699
|
|
1,939
|
|
合計
|
|
4,147,628
|
|
3,010,127
|
|
期末商品たな卸高
|
|
570
|
|
1,290
|
|
当期売上原価
|
|
4,147,057
|
|
3,008,837
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(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
業務委託料
|
1,718,475
|
1,334,511
|
コンテンツ償却費
|
―
|
49,764
|
ロイヤリティ
|
308,106
|
64,296
|
消耗品費
|
36,806
|
33,893
|
サーバー費
|
29,331
|
29,160
|
地代家賃
|
196,962
|
175,665
|
※２ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
コンテンツ
|
―
|
49,764
|
ソフトウエア
|
10,282
|
―
|
計
|
10,282
|
49,764
|