④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首 残 高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残 高
|
減価償却 累計額
|
有形 固定資産
|
建物
|
214,001
|
6,877
|
4,305
|
11,229
|
205,343
|
124,699
|
構築物
|
4,770
|
－
|
－
|
708
|
4,062
|
6,512
|
機械及び装置
|
121
|
－
|
－
|
14
|
107
|
221
|
工具、器具及び備品
|
5,301
|
2,929
|
0
|
4,188
|
4,042
|
28,009
|
土地
|
93,797
|
－
|
1,813
|
－
|
91,984
|
－
|
リース資産
|
14,550
|
－
|
107
|
7,905
|
6,536
|
26,419
|
計
|
332,543
|
9,806
|
6,225
|
24,046
|
312,077
|
185,862
|
無形 固定資産
|
特許権
|
295
|
－
|
－
|
45
|
250
|
428
|
商標権
|
99
|
－
|
－
|
99
|
－
|
1,086
|
商標権仮勘定
|
－
|
744
|
－
|
－
|
744
|
－
|
ソフトウエア
|
341,574
|
13,480
|
－
|
98,785
|
256,268
|
242,390
|
リース資産
|
2,946
|
－
|
－
|
1,500
|
1,445
|
11,883
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
－
|
72
|
－
|
計
|
344,988
|
14,224
|
－
|
100,431
|
258,781
|
255,787
|
(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産の主な増減
|
建物(増加)
|
東京事業所のレイアウト変更に伴う増加額
|
6,350千円
|
無形固定資産の主な増減
|
ソフトウエア(増加)
|
基幹システムの取得による増加額
|
9,300千円
|
資産管理システムの取得による増加額
|
4,180千円
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
5,095
|
－
|
295
|
4,800
|
賞与引当金
|
110,000
|
130,000
|
110,000
|
130,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。