④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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192,273
|
760
|
－
|
9,952
|
183,080
|
154,030
|
構築物
|
2,910
|
230
|
－
|
719
|
2,420
|
8,641
|
機械及び装置
|
4,148
|
－
|
－
|
1,167
|
2,981
|
2,770
|
工具、器具及び備品
|
5,187
|
6,738
|
470
|
4,860
|
7,066
|
37,988
|
土地
|
91,984
|
－
|
－
|
－
|
91,984
|
－
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
3,000
|
計
|
296,505
|
7,728
|
470
|
16,700
|
287,533
|
206,431
|
無形 固定資産
|
特許権
|
159
|
－
|
－
|
45
|
114
|
564
|
商標権
|
743
|
－
|
－
|
83
|
659
|
173
|
ソフトウエア
|
108,203
|
19,630
|
－
|
69,170
|
58,663
|
512,089
|
リース資産
|
2,816
|
－
|
－
|
773
|
2,042
|
14,599
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
－
|
72
|
－
|
計
|
111,994
|
19,630
|
－
|
70,072
|
61,551
|
527,426
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(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産の主な増減
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工具、器具及び備品（増加）
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修理用工具の購入による増加
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5,350千円
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無形固定資産の主な増減
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ソフトウエア（増加）
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基幹システム等の改修による増加額
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16,760千円
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その他のシステム取得による増加額
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2,870千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
28,311
|
286
|
4,800
|
23,797
|
賞与引当金
|
186,465
|
236,528
|
186,465
|
236,528
|
損害補償引当金
|
31,420
|
－
|
31,420
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。