④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	20,470	166,596	6,555	19,415	161,095	21,316
	構築物	－	150	－	50	100	50
	工具、器具備品	11,637	43,009	1,812	14,995	37,840	33,379
	建設仮勘定	648	－	648	－	－	－
	計	32,756	209,755	9,015	34,460	199,035	54,745
無形固定資産	ソフトウエア	145,323	154,120	－	94,630	204,813	338,234
	その他	28	－	－	－	28	－
	計	145,352	154,120	－	94,630	204,842	338,234

　(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　新オフィスへの移転で発生した建物による増加　166,256千円、工具器具備品による増加　32,979 千円

　　　　販売・在庫管理システム「ネクストエンジン」の開発に関するソフトウエアの増加　 151,224千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	9,647	7,791	9,647	7,791
賞与引当金	66,000	82,344	66,000	82,344
返品調整引当金	6,198	3,615	6,198	3,615
ポイント引当金	984	1,161	984	1,161

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。