##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 141,844 | － | 2,489 | 9,797 | 129,557 | 51,840
工具、器具備品 | 28,002 | 13,808 | 1,554 | 13,888 | 26,367 | 56,817
計 | 169,847 | 13,808 | 4,044 | 23,686 | 155,925 | 108,658
無形固定資産 | ソフトウエア | 258,002 | 54,546 | 226,954 | 44,766 | 40,828 | 22,385
その他 | 28 | － | － | － | 28 | －
計 | 258,031 | 54,546 | 226,954 | 44,766 | 40,857 | 22,385

（注）１．当事業年度中の増加額のうち、その主なものは次のとおりであります。

業務用ＰＣ購入で発生した工具、器具及び備品の増加 9,991千円。

販売・在庫管理システム「ネクストエンジン」の開発に関するソフトウエアの増加 38,556千円。

自社サイトの構築・改修に関するソフトウエアの増加 15,990千円。

２．当事業年度中の減少額のうち、その主なものは次のとおりであります。

本社オフィス改修により設備の一部を除却したことによる建物の減少 2,489千円。

分社化によりＮＥ㈱へ継承した販売・在庫管理システム「ネクストエンジン」の開発に関するソフトウエアの減少 219,396千円。

分社化によりＮＥ㈱へ継承した業務連携アプリ、自社サイトに関するソフトウエアの減少 7,557千円。

###### 【引当金明細表】

（単位：千円）
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 23,354 | 11,691 | 23,354 | 11,691

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。