④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

129,557

8,797

102

11,067

127,184

62,366

工具、器具備品

26,367

29,147

2,172

19,569

33,772

68,779

155,925

37,945

2,275

30,637

160,957

131,146

無形固定資産

ソフトウエア

40,828

8,085

12,173

36,739

34,260

その他

28

28

40,857

8,085

12,173

36,768

34,260

 

(注)1.当事業年度中の増加額のうち、その主なものは次のとおりであります。

iFace Lab(アイフェイスラボ)の開店で発生した建物附属設備の増加 8,797千円。

iFace Lab(アイフェイスラボ)の開店で発生した工具、器具及び備品の増加 6,903千円。

業務用PC購入で発生した工具、器具及び備品の増加 18,311千円。

自社サイトの構築・改修に関するソフトウエアの増加 8,085千円。

2.当事業年度中の減少額のうち、その主なものは次のとおりであります。

iFace Lab(アイフェイスラボ)改修により設備の一部を除却したことによる工具、器具及び備品の減少 365千円。

新機器への変更に伴うネットワーク機器を除却したことによる工具、器具及び備品の減少 594千円。

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

11,691

13,897

11,691

13,897

 

  

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。