④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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77,887
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－
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－
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77,887
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12,375
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6,497
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65,512
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工具、器具及び備品
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15,221
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1,085
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－
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16,306
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10,698
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3,785
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5,608
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有形固定資産計
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93,109
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1,085
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－
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94,194
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23,073
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10,283
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71,121
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無形固定資産
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ソフトウエア
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11,226
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10,566
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－
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21,792
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5,498
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5,498
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16,294
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無形固定資産計
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11,226
|
10,566
|
－
|
21,792
|
5,498
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5,498
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16,294
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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10,451
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11,470
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7,466
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2,984
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11,470
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ポイント引当金
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2,420
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1,421
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1,756
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664
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1,421
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻し入れであります。
２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替えによる戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。