④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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77,887
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－
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－
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77,887
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25,370
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6,497
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52,517
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工具、器具及び備品
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16,797
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1,995
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－
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18,793
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15,407
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2,188
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3,385
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有形固定資産計
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94,685
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1,995
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－
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96,681
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40,778
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8,686
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55,902
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無形固定資産
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ソフトウエア
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9,625
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296
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－
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9,922
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3,903
|
3,903
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6,018
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無形固定資産計
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9,625
|
296
|
－
|
9,922
|
3,903
|
3,903
|
6,018
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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10,137
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12,486
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7,877
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2,258
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12,487
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ポイント引当金
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977
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997
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977
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－
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997
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。