④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期償却額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価
償却累計額
（千円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
122,622
|
76,459
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86,549
|
19,154
|
93,378
|
60,848
|
車両運搬具
|
―
|
6,344
|
―
|
1,408
|
4,935
|
1,408
|
工具、器具及び備品
|
44,411
|
14,179
|
24,154 (7,895)
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19,615
|
14,821
|
101,126
|
リース資産
|
2,240
|
―
|
―
|
2,240
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
4,608
|
61,150
|
65,759
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
173,883
|
158,133
|
176,463 (7,895)
|
42,418
|
113,135
|
163,384
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,084
|
1,106
|
1,496 (327)
|
285
|
408
|
―
|
ソフトウエア
|
128,932
|
44,444
|
91,616 (49,149)
|
76,760
|
4,999
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,847
|
27,364
|
36,211 (12,256)
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
1,512
|
―
|
―
|
―
|
1,512
|
―
|
無形固定資産計
|
140,376
|
72,915
|
129,324 (61,733)
|
77,046
|
6,919
|
―
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（注）「当期減少額」欄の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
18
|
―
|
18
|
―
|
賞与引当金
|
24,006
|
46,019
|
24,006
|
46,019
|
関係会社事業損失引当金
|
―
|
304,310
|
―
|
304,310
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（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。