④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
19,923
|
2,582
|
66
|
786
|
22,439
|
9,173
|
構築物
|
841
|
9
|
－
|
22
|
851
|
483
|
機械及び装置
|
16,047
|
993
|
6,955
|
615
|
10,085
|
7,768
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,663
|
564
|
437
|
448
|
5,790
|
5,136
|
土地
|
4,829
|
0
|
0
|
－
|
4,829
|
－
|
リース資産
|
2,164
|
4,057
|
262
|
501
|
5,959
|
1,306
|
建設仮勘定
|
4,365
|
3,100
|
4,366
|
－
|
3,099
|
－
|
計
|
53,836
|
11,308
|
12,088
|
2,374
|
53,056
|
23,868
|
無形固定資産
|
のれん
|
1,477
|
－
|
－
|
11
|
1,477
|
1,451
|
特許権
|
5
|
－
|
－
|
0
|
5
|
5
|
ソフトウエア
|
8,701
|
2,026
|
3,196
|
1,169
|
7,530
|
3,590
|
その他
|
424
|
1,444
|
1,371
|
15
|
497
|
119
|
計
|
10,608
|
3,470
|
4,568
|
1,197
|
9,510
|
5,166
|
(注)１．当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、取得価額を記載しています。
２．固定資産の当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
各務原工場増床
|
2,112百万円
|
直営店店舗改装
|
175百万円
|
|
富士コンタクト統合分
|
110百万円
|
テクノステーション改修
|
89百万円
|
機械及び装置
|
各務原工場_生産設備
|
591百万円
|
関工場_生産設備
|
204百万円
|
|
テクノステーション設備
|
190百万円
|
|
|
工具、器具及び備品
|
総合研究所_研究設備
|
139百万円
|
各務原工場_生産設備
|
83百万円
|
|
テクノステーション設備
|
82百万円
|
富士コンタクト統合分
|
61百万円
|
リース資産
|
各務原工場_生産設備
|
4,047百万円
|
|
|
建設仮勘定
|
各務原工場_生産設備
|
1,419百万円
|
関工場_生産設備
|
1,071百万円
|
|
海外より金型
|
371百万円
|
テクノステーション設備
|
183百万円
|
ソフトウェア
|
EasyFit
|
1,328百万円
|
3C・Miru3C・ClickMiru
|
164百万円
|
|
メルスシステム
|
99百万円
|
メニコンネット
|
63百万円
|
|
富士コンタクト統合分
|
26百万円
|
|
|
その他
|
EasyFit
|
1,072百万円
|
メニコンネット
|
140百万円
|
|
3C・Miru3C・ClickMiru
|
60百万円
|
メルスシステム
|
37百万円
|
３．固定資産の当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
直営店_店舗改装
|
39百万円
|
スポーツメント湯沢
|
25百万円
|
機械及び装置
|
各務原工場_生産設備
|
6,757百万円
|
関工場_生産設備
|
180百万円
|
工具、器具及び備品
|
福岡DC
|
111百万円
|
沖縄顧客対応課
|
98百万円
|
|
各務原工場_生産設備
|
85百万円
|
本社設備
|
45百万円
|
リース資産
|
DS7号(買戻し)
|
208百万円
|
北日本ロジ
|
18百万円
|
ソフトウェア
|
基幹システム
|
980百万円
|
メルスシステム
|
375百万円
|
|
メニコンネット
|
287百万円
|
MIPs
|
282百万円
|
|
3C・Miru3C・ClickMiru
|
71百万円
|
動物共生事業撤退
|
57百万円
|
その他
|
EasyFit
|
1,072百万円
|
3C・Miru3C・ClickMiru
|
104百万円
|
|
メルスシステム
|
56百万円
|
|
|
４．建設仮勘定の当期減少額の金額は、本勘定への振り替え等であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
34
|
42
|
29
|
46
|
賞与引当金
|
1,011
|
1,159
|
1,011
|
1,159
|
ポイント引当金
|
24
|
32
|
24
|
32
|
債務保証損失引当金
|
488
|
－
|
488
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。