④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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87,450
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37,354
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-
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124,804
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52,519
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6,774
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72,285
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工具、器具及び備品
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28,614
|
24,453
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100
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52,968
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22,591
|
2,514
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30,376
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有形固定資産計
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116,065
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61,808
|
100
|
177,773
|
75,111
|
9,289
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102,661
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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470,243
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45,975
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7,278
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508,941
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431,200
|
55,420
|
77,740
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ソフトウエア仮勘定
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11,018
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44,096
|
45,975
|
9,138
|
-
|
-
|
9,138
|
商標権
|
5,500
|
-
|
-
|
5,500
|
3,941
|
550
|
1,558
|
その他
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75
|
-
|
-
|
75
|
-
|
-
|
75
|
無形固定資産計
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486,837
|
90,071
|
53,253
|
523,655
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435,141
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55,970
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88,513
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新潟オフィス内装工事
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37,354千円
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工具、器具及び備品
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新潟オフィス内装工事
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24,453千円
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ソフトウエア
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Cloud Automator
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45,975千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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967
|
30
|
893
|
104
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賞与引当金
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227,117
|
248,689
|
227,117
|
248,689
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役員賞与引当金
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8,530
|
5,920
|
8,530
|
5,920
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役員退職特別功労引当金
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34,000
|
-
|
34,000
|
-
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受注損失引当金
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5,759
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31,861
|
5,759
|
31,861
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。