④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

87,450

37,354

124,804

52,519

6,774

72,285

工具、器具及び備品

28,614

24,453

100

52,968

22,591

2,514

30,376

有形固定資産計

116,065

61,808

100

177,773

75,111

9,289

102,661

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

470,243

45,975

7,278

508,941

431,200

55,420

77,740

ソフトウエア仮勘定

11,018

44,096

45,975

9,138

9,138

商標権

5,500

5,500

3,941

550

1,558

その他

75

75

75

無形固定資産計

486,837

90,071

53,253

523,655

435,141

55,970

88,513

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物

新潟オフィス内装工事

37,354千円

工具、器具及び備品

新潟オフィス内装工事

24,453千円

 

ソフトウエア

Cloud Automator

45,975千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

967

30

893

104

賞与引当金

227,117

248,689

227,117

248,689

役員賞与引当金

8,530

5,920

8,530

5,920

役員退職特別功労引当金

34,000

34,000

受注損失引当金

5,759

31,861

5,759

31,861

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。