④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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124,804
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77,545
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7,737
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194,613
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65,753
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20,405
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128,860
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工具、器具及び備品
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52,968
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4,314
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1,307
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55,974
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30,271
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8,878
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25,703
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有形固定資産計
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177,773
|
81,859
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9,044
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250,588
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96,024
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29,283
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154,563
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無形固定資産
|
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|
|
|
|
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ソフトウエア
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508,941
|
88,184
|
－
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597,126
|
492,205
|
61,004
|
104,921
|
ソフトウエア仮勘定
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9,138
|
178,106
|
88,184
|
99,060
|
－
|
－
|
99,060
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商標権
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5,500
|
－
|
－
|
5,500
|
4,491
|
550
|
1,008
|
その他
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75
|
－
|
－
|
75
|
－
|
－
|
75
|
無形固定資産計
|
523,655
|
266,291
|
88,184
|
701,762
|
496,696
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61,554
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205,065
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(注)１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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資産除去債務の見積りの変更
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77,395千円
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ソフトウエア
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Cloud Automator
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88,184千円
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ソフトウエア仮勘定
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Cloud Automator
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108,071千円
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ソフトウエア仮勘定
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基幹システム構築に伴う開発費用
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70,035千円
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２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
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ソフトウェアへ振替
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88,184千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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104
|
430
|
30
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503
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賞与引当金
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248,689
|
308,291
|
248,689
|
308,291
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役員賞与引当金
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5,920
|
－
|
5,920
|
－
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受注損失引当金
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31,861
|
16,283
|
31,861
|
16,283
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。