④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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341,246
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56,435
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1,823 (1,823)
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15,311
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395,858
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272,179
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構築物
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29,917
|
-
|
-
|
1,073
|
29,917
|
19,915
|
機械及び装置
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5,248
|
-
|
-
|
322
|
5,248
|
2,887
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工具、器具及び備品
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424,917
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548
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11,882 (388)
|
17,598
|
413,583
|
327,000
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土地
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115,483
|
-
|
-
|
-
|
115,483
|
-
|
リース資産
|
912,340
|
5,950
|
43,064 (34,062)
|
42,464
|
875,225
|
438,184
|
その他
|
-
|
270
|
-
|
-
|
270
|
-
|
計
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1,829,154
|
63,204
|
56,771 (36,274)
|
76,770
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1,835,587
|
1,060,168
|
無形固定資産
|
その他
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3,380
|
-
|
-
|
360
|
3,380
|
1,653
|
計
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3,380
|
-
|
-
|
360
|
3,380
|
1,653
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
北見南大通店購入
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50,390千円
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リユース事業部店舗改修等
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6,045千円
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工具、器具及び備品
リペア事業器具備品
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110千円
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リユース事業部器具備品
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438千円
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リース資産
３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
（ ）書きは、減損損失であります。
釧路木場店
建物
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1,823千円
|
工具、器具及び備品
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388千円
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リース資産
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34,062千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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10,366
|
-
|
10,366
|
-
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ポイント引当金
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5,354
|
3,677
|
5,354
|
3,677
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。