④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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395,858
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71,652
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22,765 (7,273)
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19,164
|
444,746
|
275,852
|
構築物
|
29,917
|
3,113
|
1,788 (1,236)
|
1,215
|
31,242
|
20,579
|
機械及び装置
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5,248
|
-
|
-
|
283
|
5,248
|
3,171
|
工具、器具及び備品
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413,583
|
66,982
|
8,790 (6,731)
|
20,619
|
471,775
|
345,560
|
土地
|
115,483
|
-
|
-
|
-
|
115,483
|
-
|
リース資産
|
875,225
|
4,881
|
-
|
37,976
|
880,106
|
476,160
|
建設仮勘定
|
270
|
-
|
270
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
-
|
250
|
-
|
20
|
250
|
20
|
計
|
1,835,587
|
146,880
|
33,614 (15,241)
|
79,279
|
1,948,853
|
1,121,344
|
無形固定資産
|
その他
|
3,380
|
3,400
|
-
|
773
|
6,780
|
2,426
|
計
|
3,380
|
3,400
|
-
|
773
|
6,780
|
2,426
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
旭川西店新規出店 29,521千円
中の島店リニューアルオープン 30,692千円
吉祥寺店購入 9,983千円
大宮店新規出店 1,070千円
リユース事業部店舗改修等 384千円
構築物
旭川西店新規出店 3,113千円
工具、器具及び備品
旭川西店新規出店 38,902千円
中の島店リニューアルオープン 21,633千円
リユース事業部器具備品 4,627千円
リース資産
リユース事業部車両運搬具 4,881千円
３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
（ ）書きは、減損損失であります。
閉店等に伴う除却
建物 15,492千円
構築物 551千円
工具、器具及び備品 2,059千円
小樽店の減損
建物 6,137千円
構築物 1,236千円
工具、器具及び備品 5,898千円
その他リユース事業部の減損
建物 1,136千円
工具、器具及び備品 833千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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ポイント引当金
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3,677
|
3,991
|
3,677
|
3,991
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。