④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,595
|
35
|
39
|
8,590
|
5,713
|
199
|
2,877
|
構築物
|
595
|
1
|
4
|
593
|
367
|
18
|
225
|
機械及び装置
|
11,737
|
136
|
427 (0)
|
11,445
|
9,637
|
440
|
1,808
|
車両運搬具
|
45
|
4
|
－
|
49
|
44
|
2
|
5
|
工具、器具及び備品
|
2,122
|
173
|
70
|
2,225
|
2,029
|
104
|
196
|
土地
|
2,356
|
69
|
64 (1)
|
2,362
|
－
|
－
|
2,362
|
建設仮勘定
|
14
|
1,158
|
－
|
1,173
|
－
|
－
|
1,173
|
有形固定資産計
|
25,467
|
1,580
|
606 (1)
|
26,440
|
17,791
|
765
|
8,649
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
506
|
6
|
7
|
505
|
452
|
27
|
52
|
その他
|
13
|
－
|
1
|
12
|
2
|
0
|
9
|
無形固定資産計
|
519
|
6
|
8
|
517
|
455
|
28
|
62
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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ＮＣ円筒研削盤
|
25
|
百万円
|
|
ＮＣ放電加工機
|
20
|
百万円
|
|
ＮＣ内面研削盤
|
19
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン
|
31
|
百万円
|
土地
|
営業所建設用地
|
69
|
百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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ＨＩＰ装置
|
132
|
百万円
|
|
マシニングセンター
|
105
|
百万円
|
|
ＮＣ万能工具研削盤
|
20
|
百万円
|
|
ＮＣ放電加工機
|
18
|
百万円
|
土地
|
旧大阪工場跡地 他２件
|
90
|
百万円
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なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1
|
0
|
－
|
0
|
1
|
賞与引当金
|
335
|
195
|
335
|
－
|
195
|
役員賞与引当金
|
73
|
37
|
73
|
－
|
37
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。