④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 （千円）	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定資産	建物	11,393	1,308	－	1,168	11,533	5,020
	工具、器具及び備品	8,515	6,336	－	3,499	11,352	41,030
	計	19,908	7,645	－	4,667	22,885	46,051
無形固定資産	ソフトウエア	270,933	210,839	12,219	165,654	303,899	582,814
	のれん	－	10,000	－	1,000	9,000	1,000
	計	675,874	220,839	12,219	166,654	312,899	583,814
長期前払費用		5,555	－	3,333	－	2,222	－

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　アルミパーティション工事　　 700千円

　　工具、器具及び備品　サーバー　　　　　　　　　 3,300千円

　　ソフトウエア　　　　配送関連　　　　　　　　　40,013千円

　　　　　　　　　　　  新規ユーザー獲得　　　　　25,680千円

　　　　　　　　　　　　商品管理　　　　　　　　　23,720千円

    のれん　　　　　　  magastore営業権　　　　　 10,000千円

　 　　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　ソフトウエア　　　 取次　　　　　　　　　　　12,219千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 （千円）	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	7,696	11,476	7,696	11,476

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　 該当事項はありません。