④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却 累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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36,698
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―
|
―
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13,373
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23,324
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79,449
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工具、器具及び備品
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13,207
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238
|
―
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3,962
|
9,483
|
18,121
|
有形固定資産計
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49,905
|
238
|
―
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17,336
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32,807
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97,570
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無形固定資産
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|
|
|
|
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のれん
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2,008
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―
|
―
|
2,008
|
―
|
―
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商標権
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154
|
―
|
―
|
54
|
99
|
―
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ソフトウエア
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563,519
|
437,107
|
―
|
203,800
|
796,826
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
437,107
|
437,107
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
565,681
|
874,215
|
437,107
|
205,862
|
796,926
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―
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(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウエアの増加額
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アプリビジネス事業関連サービスに係る開発原価等
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437,107千円
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ソフトウエア仮勘定の増加額
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アプリビジネス事業関連サービスに係る開発原価等
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437,107千円
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ソフトウエア仮勘定の減少額
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ソフトウエアへの振替額
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437,107千円
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【引当金明細表】
科 目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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51,000
|
―
|
―
|
51,000
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賞与引当金
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154,655
|
244,608
|
154,655
|
244,608
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。