④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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16,358
|
31,204
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988
|
3,012
|
43,562
|
7,244
|
50,807
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車両運搬具
|
25,216
|
96,748
|
876
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36,350
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84,737
|
43,740
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128,477
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工具、器具及び備品
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13,755
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20,384
|
37
|
10,355
|
23,747
|
28,872
|
52,619
|
リース資産
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98,847
|
79,084
|
2,536
|
56,232
|
119,162
|
136,518
|
255,680
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建設仮勘定
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1,490
|
6,981
|
8,472
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
155,667
|
234,403
|
12,910
|
105,950
|
271,209
|
216,375
|
487,585
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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|
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ソフトウエア
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7,832
|
8,962
|
―
|
3,734
|
13,060
|
8,647
|
21,707
|
その他
|
3,384
|
465
|
―
|
―
|
3,849
|
―
|
3,849
|
無形固定資産計
|
11,216
|
9,428
|
―
|
3,734
|
16,910
|
8,647
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25,557
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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横浜コールセンター開設による増加
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29,351千円
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車両運搬具
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営業車両の増加
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91,988千円
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工具、器具及び備品
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横浜コールセンター開設による増加
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15,415千円
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高圧洗浄機の増加
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3,103千円
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リース資産（有形固定資産）
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営業車両の増加
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79,084千円
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ソフトウエア
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サービス書電子化システムの増加
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8,230千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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16,629
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24,550
|
3,360
|
4,714
|
33,104
|
工事補償引当金
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1,595
|
1,328
|
992
|
―
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1,932
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。