④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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43,562
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―
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194
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3,887
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39,481
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11,086
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50,567
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車両運搬具
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84,737
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19,076
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228
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37,932
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65,652
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76,386
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142,038
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工具、器具及び備品
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23,747
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24,271
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347
|
18,351
|
29,320
|
32,425
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61,745
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リース資産
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119,162
|
122,529
|
―
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56,802
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184,889
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109,472
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294,361
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有形固定資産計
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271,209
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165,877
|
769
|
116,973
|
319,343
|
229,370
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548,713
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無形固定資産
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
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13,060
|
23,917
|
―
|
7,925
|
29,052
|
20,597
|
49,649
|
その他
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3,849
|
―
|
―
|
―
|
3,849
|
―
|
3,849
|
無形固定資産計
|
16,910
|
23,917
|
―
|
7,925
|
32,901
|
20,597
|
53,499
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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営業車両の増加
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19,076千円
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工具、器具及び備品
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サーバー取得による増加
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17,250千円
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リース資産（有形固定資産）
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営業車両の増加
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122,529千円
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ソフトウエア
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ＳＯＳアプリケーション取得による増加
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12,220千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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33,104
|
41,054
|
1,782
|
2,084
|
70,291
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工事補償引当金
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1,932
|
△387
|
170
|
―
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1,375
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。