④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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39,481
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―
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―
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39,481 (35,635)
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0
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50,567
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50,567
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車両運搬具
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65,652
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1,795
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839
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43,433
(20,899)
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23,174
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116,994
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140,169
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工具、器具及び備品
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29,320
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9,835
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329
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38,825 (24,118)
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0
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67,894
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67,894
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リース資産
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184,889
|
152,981
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2,555
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218,829 (147,143)
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116,486
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325,037
|
441,523
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有形固定資産計
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319,343
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164,612
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3,724
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340,570 (227,798)
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139,661
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560,493
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700,154
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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29,052
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24,200
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158
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51,561 (39,871)
|
1,533
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68,197
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69,730
|
その他
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3,849
|
―
|
―
|
―
|
3,849
|
―
|
3,849
|
無形固定資産計
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32,901
|
24,200
|
158
|
51,561 (39,871)
|
5,383
|
68,197
|
73,580
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(注) １．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
２．当期償却額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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高圧洗浄機の増加
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8,467千円
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リース資産（有形固定資産）
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営業車両の増加
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112,711千円
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ドライブレコーダーの増加
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40,270千円
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ソフトウエア
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社内システムアップロードによる増加
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8,880千円
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ＳＯＳアプリケーション追加による増加
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7,302千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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70,291
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572
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373
|
969
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69,522
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工事補償引当金
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1,375
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850
|
704
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―
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1,520
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。