④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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106,069
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-
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-
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106,069
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39,067
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7,022
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67,002
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機械及び装置
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31,776
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-
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-
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31,776
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16,331
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3,861
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15,444
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工具、器具及び備品
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47,497
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-
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-
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47,497
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38,920
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3,791
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8,577
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リース資産
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3,506
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-
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-
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3,506
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3,506
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-
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-
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有形固定資産計
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188,849
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-
|
-
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188,849
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97,825
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14,674
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91,023
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無形固定資産
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ソフトウエア
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365,261
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220
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-
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365,481
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348,702
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9,942
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16,779
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商標権
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1,358
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-
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-
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1,358
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1,131
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135
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226
|
その他
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0
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-
|
-
|
0
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-
|
-
|
0
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無形固定資産計
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366,619
|
220
|
-
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366,839
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349,834
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10,077
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17,005
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長期前払費用
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11,308
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642
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-
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11,950
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10,215
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2,990
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1,735
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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15,380
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-
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-
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13,898
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1,481
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替処理による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。