④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,136,543
|
2,226
|
654,024
|
484,746
|
322,250
|
37,776
|
162,495
|
工具、器具及び備品
|
65,111
|
21,958
|
12,316
|
74,753
|
41,048
|
7,734
|
33,705
|
土地
|
1,181,473
|
－
|
977,661
|
203,812
|
－
|
－
|
203,812
|
リース資産
|
71,819
|
－
|
－
|
71,819
|
67,367
|
4,426
|
4,451
|
有形固定資産計
|
2,454,949
|
24,185
|
1,644,002
|
835,131
|
430,666
|
49,937
|
404,465
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
33,640
|
－
|
－
|
33,640
|
30,276
|
1,682
|
3,364
|
ソフトウエア
|
31,124
|
116,314
|
－
|
147,438
|
43,328
|
23,541
|
104,110
|
ソフトウエア仮勘定
|
98,552
|
17,042
|
115,595
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
710
|
－
|
－
|
710
|
－
|
－
|
710
|
無形固定資産計
|
164,027
|
133,356
|
115,595
|
181,789
|
73,604
|
25,223
|
108,184
|
長期前払費用
|
54,238
|
6,600
|
38,359
|
22,478
|
－
|
－
|
22,478
|
（注）主な増加要因及び減少要因は、下記のとおりであります。
増加要因
|
ソフトウエア
|
主に自社利用ソフトウエアの完成に伴う、ソフトウエア仮勘定からの振替によるものです。
|
減少要因
|
建物及び構築物、土地
|
保有不動産の保有目的変更による科目振替によるものです。
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,250
|
357,000
|
－
|
358,250
|
賞与引当金
|
6,527
|
7,094
|
6,527
|
7,094
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。