④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期
償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
－
|
－
|
－
|
133,333
|
58,297
|
5,934
|
75,035
|
土地
|
－
|
－
|
－
|
67,250
|
－
|
－
|
67,250
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
3,745
|
－
|
－
|
3,745
|
その他の有形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
163,115
|
107,360
|
15,527
|
55,754
|
有形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
367,445
|
165,658
|
21,461
|
201,786
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
135,420
|
91,448
|
12,226
|
43,972
|
その他の無形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
7,036
|
5
|
0
|
7,031
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
142,457
|
91,453
|
12,226
|
51,003
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,066
|
958
|
56
|
1,009
|
958
|
一般貸倒引当金
|
278
|
243
|
－
|
278
|
243
|
個別貸倒引当金
|
787
|
715
|
56
|
731
|
715
|
賞与引当金
|
7,879
|
7,739
|
7,879
|
－
|
7,739
|
従業員株式給付引当金
|
809
|
364
|
334
|
－
|
839
|
役員株式給付引当金
|
144
|
127
|
33
|
－
|
238
|
睡眠貯金払戻損失引当金
|
86,114
|
88,332
|
8,552
|
77,561
|
88,332
|
計
|
96,014
|
97,523
|
16,857
|
78,571
|
98,109
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠貯金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
【未払法人税等】
区分
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
70,108
|
64,326
|
126,424
|
236
|
7,774
|
未払法人税等
|
51,222
|
44,041
|
91,811
|
202
|
3,249
|
未払事業税
|
18,886
|
20,285
|
34,613
|
34
|
4,524
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。