④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期
償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
－
|
－
|
－
|
141,485
|
62,590
|
5,476
|
78,895
|
土地
|
－
|
－
|
－
|
67,250
|
－
|
－
|
67,250
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
1,426
|
－
|
－
|
1,426
|
その他の有形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
162,854
|
116,675
|
17,100
|
46,179
|
有形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
373,018
|
179,265
|
22,577
|
193,752
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
141,893
|
104,873
|
13,568
|
37,020
|
その他の無形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
10,099
|
5
|
0
|
10,094
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
151,993
|
104,878
|
13,568
|
47,114
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
958
|
1,031
|
44
|
914
|
1,031
|
一般貸倒引当金
|
243
|
258
|
－
|
243
|
258
|
個別貸倒引当金
|
715
|
772
|
44
|
671
|
772
|
賞与引当金
|
7,739
|
7,331
|
7,739
|
－
|
7,331
|
従業員株式給付引当金
|
839
|
296
|
529
|
－
|
605
|
役員株式給付引当金
|
238
|
100
|
27
|
－
|
311
|
睡眠貯金払戻損失引当金
|
88,332
|
80,324
|
8,558
|
79,774
|
80,324
|
計
|
98,109
|
89,084
|
16,900
|
80,688
|
89,604
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠貯金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
【未払法人税等】
区分
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
7,774
|
48,405
|
33,864
|
91
|
22,222
|
未払法人税等
|
3,249
|
27,793
|
19,250
|
91
|
11,701
|
未払事業税
|
4,524
|
20,611
|
14,614
|
－
|
10,521
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。