④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
|
当期
償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
－
|
－
|
－
|
151,797
|
67,723
|
5,469
|
84,074
|
土地
|
－
|
－
|
－
|
67,250
|
－
|
－
|
67,250
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
91
|
－
|
－
|
91
|
その他の有形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
164,880
|
118,356
|
15,609
|
46,523
|
有形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
384,020
|
186,079
|
21,078
|
197,940
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
147,787
|
118,572
|
13,864
|
29,214
|
その他の無形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
18,782
|
5
|
0
|
18,777
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
166,570
|
118,578
|
13,864
|
47,992
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,031
|
935
|
36
|
994
|
935
|
一般貸倒引当金
|
258
|
280
|
－
|
258
|
280
|
個別貸倒引当金
|
772
|
655
|
36
|
736
|
655
|
賞与引当金
|
7,331
|
7,408
|
7,331
|
－
|
7,408
|
従業員株式給付引当金
|
605
|
230
|
301
|
－
|
535
|
役員株式給付引当金
|
311
|
90
|
98
|
－
|
303
|
睡眠貯金払戻損失引当金
|
80,324
|
73,830
|
6,586
|
73,738
|
73,830
|
計
|
89,604
|
82,495
|
14,353
|
74,733
|
83,013
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠貯金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
【未払法人税等】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
22,222
|
65,345
|
41,593
|
－
|
45,974
|
未払法人税等
|
11,701
|
41,238
|
23,370
|
－
|
29,569
|
未払事業税
|
10,521
|
24,106
|
18,222
|
－
|
16,405
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。