④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期
償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
－
|
－
|
－
|
150,007
|
70,889
|
5,882
|
79,117
|
土地
|
－
|
－
|
－
|
64,023
|
－
|
－
|
64,023
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
4
|
－
|
－
|
4
|
その他の有形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
174,950
|
125,276
|
16,781
|
49,673
|
有形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
388,986
|
196,166
|
22,664
|
192,819
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
167,662
|
133,490
|
14,937
|
34,171
|
その他の無形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
19,202
|
5
|
0
|
19,196
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
186,864
|
133,496
|
14,937
|
53,367
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
935
|
1,054
|
6
|
929
|
1,054
|
一般貸倒引当金
|
280
|
289
|
－
|
280
|
289
|
個別貸倒引当金
|
655
|
764
|
6
|
648
|
764
|
賞与引当金
|
7,408
|
7,238
|
7,408
|
－
|
7,238
|
従業員株式給付引当金
|
535
|
260
|
280
|
－
|
515
|
役員株式給付引当金
|
303
|
102
|
40
|
－
|
365
|
睡眠貯金払戻損失引当金
|
73,830
|
58,813
|
4,498
|
69,331
|
58,813
|
計
|
83,013
|
67,469
|
12,233
|
70,260
|
67,988
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠貯金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
【未払法人税等】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
45,974
|
49,281
|
78,659
|
－
|
16,596
|
未払法人税等
|
29,569
|
28,201
|
50,184
|
－
|
7,586
|
未払事業税
|
16,405
|
21,079
|
28,474
|
－
|
9,010
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。