④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期
償却額
(百万円)
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差引当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
－
|
－
|
－
|
150,901
|
76,057
|
5,664
|
74,843
|
土地
|
－
|
－
|
－
|
63,917
|
－
|
－
|
63,917
|
その他の有形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
187,428
|
135,973
|
14,900
|
51,454
|
有形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
402,247
|
212,031
|
20,565
|
190,216
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
172,853
|
146,667
|
13,537
|
26,185
|
その他の無形固定
資産
|
－
|
－
|
－
|
50,938
|
5
|
0
|
50,933
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
223,791
|
146,673
|
13,537
|
77,118
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,054
|
1,033
|
8
|
1,046
|
1,033
|
一般貸倒引当金
|
289
|
273
|
－
|
289
|
273
|
個別貸倒引当金
|
764
|
759
|
8
|
756
|
759
|
賞与引当金
|
7,238
|
7,150
|
7,238
|
－
|
7,150
|
従業員株式給付引当金
|
515
|
267
|
271
|
－
|
511
|
役員株式給付引当金
|
365
|
90
|
32
|
－
|
424
|
睡眠貯金払戻損失引当金
|
58,813
|
54,655
|
4,035
|
54,778
|
54,655
|
計
|
67,988
|
63,197
|
11,585
|
55,824
|
63,774
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠貯金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
【未払法人税等】
区分
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
16,596
|
121,355
|
26,024
|
－
|
111,928
|
未払法人税等
|
7,586
|
93,304
|
6,447
|
－
|
94,443
|
未払事業税
|
9,010
|
28,051
|
19,576
|
－
|
17,484
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。