④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)
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当期 償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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-
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-
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-
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152,745
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86,481
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5,552
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66,264
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土地
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-
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-
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-
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63,720
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-
|
-
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63,720
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建設仮勘定
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-
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-
|
-
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64
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-
|
-
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64
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その他の有形固定 資産
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-
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-
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-
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166,564
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104,934
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18,400
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61,629
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有形固定資産計
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-
|
-
|
-
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383,094
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191,416
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23,952
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191,678
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
|
-
|
-
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253,423
|
186,287
|
21,568
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67,136
|
その他の無形固定 資産
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-
|
-
|
-
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33,922
|
5
|
-
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33,916
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
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287,346
|
186,293
|
21,568
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101,053
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額は、資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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1,066
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1,043
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7
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1,059
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1,043
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一般貸倒引当金
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282
|
266
|
-
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282
|
266
|
個別貸倒引当金
|
784
|
777
|
7
|
776
|
777
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賞与引当金
|
7,249
|
7,253
|
7,249
|
-
|
7,253
|
役員賞与引当金
|
-
|
183
|
-
|
-
|
183
|
従業員株式給付引当金
|
510
|
233
|
232
|
96
|
414
|
役員株式給付引当金
|
427
|
264
|
60
|
-
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630
|
睡眠貯金払戻損失引当金
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50,950
|
42,534
|
2,383
|
48,566
|
42,534
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計
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60,204
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51,511
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9,934
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49,722
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52,058
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
従業員株式給付引当金・・・・給付見込額の減少等
睡眠貯金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
【未払法人税等】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
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53,725
|
104,306
|
110,812
|
28
|
47,191
|
未払法人税等
|
40,039
|
73,014
|
83,269
|
28
|
29,756
|
未払事業税
|
13,685
|
31,291
|
27,542
|
-
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17,434
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。