##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | ― | 2,353 | 0 | 168 | 2,185 | 3,684
構築物 | ― | 2 | ― | 0 | 2 | 92
工具、器具及び備品 | ― | 1,706 | 1 | 289 | 1,416 | 5,710
リース資産 | ― | 402 | ― | 58 | 344 | 332
建設仮勘定 | ― | 12 | 12 | ― | ― | ―
計 | ― | 4,475 | 13 | 515 | 3,947 | 9,818
無形固定 資産 | のれん | ― | 110,262 | ― | 3,150 | 107,112 | ―
ソフトウエア | ― | 2,093 | 48 | 302 | 1,743 | ―
リース資産 | ― | 462 | ― | 85 | 377 | ―
電話加入権 | ― | 242 | ― | ― | 242 | ―
計 | ― | 113,059 | 48 | 3,537 | 109,474 | ―

(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

①合併により引き継いだ資産 |  |  |
有形固定資産 |  |  |
建物 |  | 2,103 | 百万円
構築物 |  | 2 | 百万円
工具、器具及び備品 |  | 1,450 | 百万円
リース資産 |  | 189 | 百万円
建設仮勘定 |  | 12 | 百万円
無形固定資産 |  |  |
のれん |  | 110,262 | 百万円
ソフトウエア |  | 1,843 | 百万円
リース資産 |  | 356 | 百万円
電話加入権 |  | 242 | 百万円
②その他の増加額 |  |  |
有形固定資産 |  |  |
建物 | 豊崎ソリューションセンター設備 | 183 | 百万円
| 札幌第３ソリューションセンター設備 | 62 | 百万円
工具、器具及び備品 | 豊崎ソリューションセンター設備 | 156 | 百万円
リース資産 | セキュリティシステム・サーバ等 | 213 | 百万円
無形固定資産 |  |  |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 138 | 百万円
| 管理用ワークフローシステム | 75 | 百万円
リース資産 | オペレーション管理ソフトウエア等 | 105 | 百万円

(注) 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

ソフトウエア | 人事関連管理用ソフトウエア | 39 | 百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | ― | 53 | ― | 53
賞与引当金 | ― | 212 | 93 | 119
役員賞与引当金 | ― | 62 | ― | 62

(注)　当期増加額のうち183百万円（貸倒引当金53百万円、賞与引当金93百万円、役員賞与引当金37百万円）は、合併による増加額であります。

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。