④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定 資産	建物	―	2,353	0	168	2,185	3,684
	構築物	―	2	―	0	2	92
	工具、器具及び備品	―	1,706	1	289	1,416	5,710
	リース資産	―	402	―	58	344	332
	建設仮勘定	―	12	12	―	―	―
	計	―	4,475	13	515	3,947	9,818
無形固定 資産	のれん	―	110,262	―	3,150	107,112	―
	ソフトウエア	―	2,093	48	302	1,743	―
	リース資産	―	462	―	85	377	―
	電話加入権	―	242	―	―	242	―
	計	―	113,059	48	3,537	109,474	―

(注)  当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

①合併により引き継いだ資産
有形固定資産
建物		2,103	百万円
構築物		2	百万円
工具、器具及び備品		1,450	百万円
リース資産		189	百万円
建設仮勘定		12	百万円
無形固定資産
のれん		110,262	百万円
ソフトウエア		1,843	百万円
リース資産		356	百万円
電話加入権		242	百万円
②その他の増加額
有形固定資産
建物	豊崎ソリューションセンター設備	183	百万円
	札幌第３ソリューションセンター設備	62	百万円
工具、器具及び備品	豊崎ソリューションセンター設備	156	百万円
リース資産	セキュリティシステム・サーバ等	213	百万円
無形固定資産
ソフトウエア	オペレーション管理ソフトウエア	138	百万円
	管理用ワークフローシステム	75	百万円
リース資産	オペレーション管理ソフトウエア等	105	百万円

(注)  当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

ソフトウエア 人事関連管理用ソフトウエア 39 百万円

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	―	53	―	53
賞与引当金	―	212	93	119
役員賞与引当金	―	62	―	62

(注)　当期増加額のうち183百万円（貸倒引当金53百万円、賞与引当金93百万円、役員賞与引当金37百万円）は、合併による増加額であります。

(２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(３) 【その他】

該当事項はありません。