##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 2,681 | 654 | 15 | 380 | 2,940 | 4,265
構築物 | 2 | 16 | ― | 2 | 16 | 94
工具、器具及び備品 | 1,719 | 1,057 | 9 | 584 | 2,183 | 6,042
リース資産 | 242 | 10 | ― | 92 | 160 | 548
建設仮勘定 | 81 | ― | 76 | ― | 5 | ―
計 | 4,725 | 1,737 | 100 | 1,058 | 5,304 | 10,949
無形固定資産 | のれん | 98,881 | ― | ― | 6,175 | 92,706 | ―
ソフトウエア | 2,151 | 1,479 | 197 | 720 | 2,713 | ―
リース資産 | 325 | 260 | ― | 209 | 376 | ―
電話加入権 | 242 | ― | ― | ― | 242 | ―
計 | 101,599 | 1,739 | 197 | 7,104 | 96,037 | ―

(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

有形固定資産 |  |  |
建物 | 札幌第４ソリューションセンター | 163 | 百万円
| 松江ソリューションセンター | 98 | 百万円
| 中野ソリューションセンター | 79 | 百万円
| 豊崎保育所 | 74 | 百万円
| 神戸ソリューションセンター | 52 | 百万円
構築物 | 松江ソリューションセンター | 16 | 百万円
工具、器具及び備品 | オペレーション管理用サーバ等 | 492 | 百万円
| 札幌第４ソリューションセンター | 100 | 百万円
| 松江ソリューションセンター | 76 | 百万円
無形固定資産 |  |  |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 859 | 百万円
| 管理用ワークフローシステム | 345 | 百万円
リース資産（無形） | オペレーション管理ソフトウエア等 | 260 | 百万円

３． 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

無形固定資産 |  |  |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 197 | 百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 53 | 27 | ― | 80
賞与引当金 | 129 | 144 | 129 | 144
役員賞与引当金 | 29 | 41 | 29 | 41

#### (２) 【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。