（単位：百万円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
2,681 |
654 |
15 |
380 |
2,940 |
4,265 |
|
構築物 |
2 |
16 |
― |
2 |
16 |
94 |
|
|
工具、器具及び備品 |
1,719 |
1,057 |
9 |
584 |
2,183 |
6,042 |
|
|
リース資産 |
242 |
10 |
― |
92 |
160 |
548 |
|
|
建設仮勘定 |
81 |
― |
76 |
― |
5 |
― |
|
|
計 |
4,725 |
1,737 |
100 |
1,058 |
5,304 |
10,949 |
|
|
無形固定資産 |
のれん |
98,881 |
― |
― |
6,175 |
92,706 |
― |
|
ソフトウエア |
2,151 |
1,479 |
197 |
720 |
2,713 |
― |
|
|
リース資産 |
325 |
260 |
― |
209 |
376 |
― |
|
|
電話加入権 |
242 |
― |
― |
― |
242 |
― |
|
|
計 |
101,599 |
1,739 |
197 |
7,104 |
96,037 |
― |
(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
|
有形固定資産 |
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建物 |
札幌第４ソリューションセンター |
163 |
百万円 |
|
|
松江ソリューションセンター |
98 |
百万円 |
|
|
中野ソリューションセンター |
79 |
百万円 |
|
|
豊崎保育所 |
74 |
百万円 |
|
|
神戸ソリューションセンター |
52 |
百万円 |
|
構築物 |
松江ソリューションセンター |
16 |
百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
オペレーション管理用サーバ等 |
492 |
百万円 |
|
|
札幌第４ソリューションセンター |
100 |
百万円 |
|
|
松江ソリューションセンター |
76 |
百万円 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
オペレーション管理ソフトウエア |
859 |
百万円 |
|
|
管理用ワークフローシステム |
345 |
百万円 |
|
リース資産（無形） |
オペレーション管理ソフトウエア等 |
260 |
百万円 |
|
|
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３． 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
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無形固定資産 |
|
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|
ソフトウエア |
オペレーション管理ソフトウエア |
197 |
百万円 |
|
|
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|
（単位：百万円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
53 |
27 |
― |
80 |
|
賞与引当金 |
129 |
144 |
129 |
144 |
|
役員賞与引当金 |
29 |
41 |
29 |
41 |
該当事項はありません。