##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 2,940 | 320 | 2 | 389 | 2,869 | 4,625
構築物 | 16 | 18 | － | 2 | 32 | 97
工具、器具及び備品 | 2,183 | 783 | 6 | 588 | 2,372 | 5,538
リース資産 | 160 | 6 | 0 | 53 | 113 | 601
建設仮勘定 | 5 | － | 5 | － | － | －
計 | 5,304 | 1,127 | 13 | 1,032 | 5,386 | 10,861
無形固定資産 | のれん | 92,706 | － | 23 (23) | 6,175 | 86,508 | －
ソフトウエア | 2,713 | 1,090 | 69 | 763 | 2,971 | －
リース資産 | 376 | － | － | 106 | 270 | －
電話加入権 | 242 | － | － | － | 242 | －
計 | 96,037 | 1,090 | 92 | 7,044 | 89,991 | －

１． 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２． 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物 | 松江ソリューションセンター | 77 | 百万円
| 南大沢ソリューションセンター | 64 |
| 福岡第２ソリューションセンター | 60 |
工具、器具及び備品 | 北九州データセンター | 246 |
| 豊洲データセンター | 211 |
| 南大沢ソリューションセンター | 48 |
| 福岡第４ソリューションセンター | 35 |
| 札幌第１ソリューションセンター | 22 |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウェア | 790 |
| 管理用ワークフローシステム | 98 |

３． 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

建物 | 福岡第４ソリューションセンター | 1 | 百万円
工具、器具及び備品 | 本社 | 2 |
| 豊洲データセンター | 2 |
| さいたまソリューションセンター | 1 |
建設仮勘定 | 豊洲データセンター | 5 |
のれん | 株式会社BELL24・Cell Product | 23 |

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 80 | 6 | 27 | 59
賞与引当金 | 144 | 152 | 144 | 152
役員賞与引当金 | 41 | 41 | 41 | 41
役員株式給付引当金 | － | 23 | － | 23

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。