④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,940
|
320
|
2
|
389
|
2,869
|
4,625
|
構築物
|
16
|
18
|
－
|
2
|
32
|
97
|
工具、器具及び備品
|
2,183
|
783
|
6
|
588
|
2,372
|
5,538
|
リース資産
|
160
|
6
|
0
|
53
|
113
|
601
|
建設仮勘定
|
5
|
－
|
5
|
－
|
－
|
－
|
計
|
5,304
|
1,127
|
13
|
1,032
|
5,386
|
10,861
|
無形固定資産
|
のれん
|
92,706
|
－
|
23 (23)
|
6,175
|
86,508
|
－
|
ソフトウエア
|
2,713
|
1,090
|
69
|
763
|
2,971
|
－
|
リース資産
|
376
|
－
|
－
|
106
|
270
|
－
|
電話加入権
|
242
|
－
|
－
|
－
|
242
|
－
|
計
|
96,037
|
1,090
|
92
|
7,044
|
89,991
|
－
|
１． 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２． 当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
松江ソリューションセンター
|
77
|
百万円
|
|
南大沢ソリューションセンター
|
64
|
|
|
福岡第２ソリューションセンター
|
60
|
|
工具、器具及び備品
|
北九州データセンター
|
246
|
|
|
豊洲データセンター
|
211
|
|
|
南大沢ソリューションセンター
|
48
|
|
|
福岡第４ソリューションセンター
|
35
|
|
|
札幌第１ソリューションセンター
|
22
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウェア
|
790
|
|
|
管理用ワークフローシステム
|
98
|
|
３． 当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
福岡第４ソリューションセンター
|
1
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
2
|
|
|
豊洲データセンター
|
2
|
|
|
さいたまソリューションセンター
|
1
|
|
建設仮勘定
|
豊洲データセンター
|
5
|
|
のれん
|
株式会社BELL24・Cell Product
|
23
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
80
|
6
|
27
|
59
|
賞与引当金
|
144
|
152
|
144
|
152
|
役員賞与引当金
|
41
|
41
|
41
|
41
|
役員株式給付引当金
|
－
|
23
|
－
|
23
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。