##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 2,869 | 619 | 17 | 387 | 3,084 | 4,998
構築物 | 32 | 2 | － | 4 | 30 | 101
工具、器具及び備品 | 2,372 | 801 | 6 | 616 | 2,551 | 5,630
リース資産 | 113 | － | － | 45 | 68 | 647
建設仮勘定 | － | 157 | － | － | 157 | －
計 | 5,386 | 1,579 | 23 | 1,052 | 5,890 | 11,376
無形固定資産 | のれん | 86,508 | － | － | 6,174 | 80,334 | －
ソフトウエア | 2,971 | 522 | 178 | 863 | 2,452 | －
リース資産 | 270 | － | － | 102 | 168 | －
電話加入権 | 242 | － | － | － | 242 | －
計 | 89,991 | 522 | 178 | 7,139 | 83,196 | －

１．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

建物 | 札幌第１ソリューションセンター | 140 | 百万円
| 池袋サンシャインソリューションセンター | 130 |
| 松江ソリューションセンター | 82 |
| 札幌第２ソリューションセンター | 30 |
| 札幌第３ソリューションセンター | 29 |
工具、器具及び備品 | 豊洲データセンター | 200 |
| 北九州データセンター | 142 |
| 池袋サンシャインソリューションセンター | 86 |
| 池袋第１ソリューションセンター | 48 |
| 松江ソリューションセンター | 42 |
| 札幌第３ソリューションセンター | 29 |
| 札幌第２本社 | 23 |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウェア | 324 |
| 管理用ワークフローシステム | 156 |

２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

建物 | 札幌第１ソリューションセンター | 15 | 百万円
| 広島第１ソリューションセンター | 2 |
工具、器具及び備品 | 登川ソリューションセンター | 2 |
| 池袋第１ソリューションセンター | 2 |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウェア | 151 |
| 管理用ワークフロー | 27 |

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 59 | 0 | 1 | 58
賞与引当金 | 152 | 162 | 152 | 162
役員賞与引当金 | 41 | 42 | 41 | 42
役員株式給付引当金 | 23 | 13 | 11 | 25

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。