④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,869
|
619
|
17
|
387
|
3,084
|
4,998
|
構築物
|
32
|
2
|
－
|
4
|
30
|
101
|
工具、器具及び備品
|
2,372
|
801
|
6
|
616
|
2,551
|
5,630
|
リース資産
|
113
|
－
|
－
|
45
|
68
|
647
|
建設仮勘定
|
－
|
157
|
－
|
－
|
157
|
－
|
計
|
5,386
|
1,579
|
23
|
1,052
|
5,890
|
11,376
|
無形固定資産
|
のれん
|
86,508
|
－
|
－
|
6,174
|
80,334
|
－
|
ソフトウエア
|
2,971
|
522
|
178
|
863
|
2,452
|
－
|
リース資産
|
270
|
－
|
－
|
102
|
168
|
－
|
電話加入権
|
242
|
－
|
－
|
－
|
242
|
－
|
計
|
89,991
|
522
|
178
|
7,139
|
83,196
|
－
|
１．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
札幌第１ソリューションセンター
|
140
|
百万円
|
|
池袋サンシャインソリューションセンター
|
130
|
|
|
松江ソリューションセンター
|
82
|
|
|
札幌第２ソリューションセンター
|
30
|
|
|
札幌第３ソリューションセンター
|
29
|
|
工具、器具及び備品
|
豊洲データセンター
|
200
|
|
|
北九州データセンター
|
142
|
|
|
池袋サンシャインソリューションセンター
|
86
|
|
|
池袋第１ソリューションセンター
|
48
|
|
|
松江ソリューションセンター
|
42
|
|
|
札幌第３ソリューションセンター
|
29
|
|
|
札幌第２本社
|
23
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウェア
|
324
|
|
|
管理用ワークフローシステム
|
156
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
札幌第１ソリューションセンター
|
15
|
百万円
|
|
広島第１ソリューションセンター
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
登川ソリューションセンター
|
2
|
|
|
池袋第１ソリューションセンター
|
2
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウェア
|
151
|
|
|
管理用ワークフロー
|
27
|
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
59
|
0
|
1
|
58
|
賞与引当金
|
152
|
162
|
152
|
162
|
役員賞与引当金
|
41
|
42
|
41
|
42
|
役員株式給付引当金
|
23
|
13
|
11
|
25
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。