④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,872
|
929
|
3
|
480
|
4,318
|
6,032
|
構築物
|
25
|
0
|
4
|
5
|
16
|
110
|
工具、器具及び備品
|
2,875
|
995
|
24
|
804
|
3,042
|
6,183
|
リース資産
|
51
|
0
|
1
|
10
|
40
|
710
|
建設仮勘定
|
30
|
86
|
114
|
―
|
2
|
―
|
計
|
6,853
|
2,010
|
146
|
1,299
|
7,418
|
13,035
|
無形固定資産
|
のれん
|
65,606
|
―
|
―
|
5,942
|
59,664
|
─
|
ソフトウエア
|
1,689
|
373
|
9
|
680
|
1,373
|
─
|
リース資産
|
16
|
―
|
―
|
16
|
―
|
─
|
電話加入権
|
242
|
―
|
8
|
―
|
234
|
─
|
その他無形固定資産
|
29
|
0
|
―
|
3
|
26
|
─
|
計
|
67,582
|
373
|
17
|
6,641
|
61,297
|
─
|
１．当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。
建物
|
池袋第3ソリューションセンター
|
194
|
百万円
|
|
福岡第6ソリューションセンター
|
151
|
|
|
みなとみらいソリューションセンター
|
101
|
|
|
仙台第1ソリューションセンター
|
77
|
|
|
大阪第1ソリューションセンター
|
67
|
|
|
福岡第2ソリューションセンター
|
46
|
|
|
神戸ソリューションセンター
|
33
|
|
工具、器具及び備品
|
豊洲データセンター
|
212
|
|
|
みなとみらいソリューションセンター
|
85
|
|
|
北九州データセンター
|
83
|
|
|
大阪第1ソリューションセンター
|
67
|
|
|
池袋第3ソリューションセンター
|
66
|
|
|
神戸ソリューションセンター
|
56
|
|
|
福岡第6ソリューションセンター
|
46
|
|
|
広島第1ソリューションセンター
|
40
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウエア
|
261
|
|
|
管理用ワークフローシステム
|
112
|
|
２．当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。
工具、器具及び備品
|
豊洲データセンター
|
7
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
56
|
―
|
0
|
56
|
賞与引当金
|
252
|
203
|
252
|
203
|
役員賞与引当金
|
37
|
48
|
37
|
48
|
役員株式給付引当金
|
49
|
28
|
12
|
65
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。