##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 4,899 | 675 | 8 | 1,044 | 4,522 | 7,221
構築物 | 13 | 24 | 2 | 3 | 32 | 109
工具、器具及び備品 | 2,864 | 594 | 8 | 812 | 2,638 | 7,485
リース資産 | 32 | 20 | 19 | 7 | 26 | 726
建設仮勘定 | 67 | 339 | 392 | ― | 14 | ―
計 | 7,875 | 1,652 | 429 | 1,866 | 7,232 | 15,541
無形固定資産 | のれん | 53,721 | ― | ― | 5,942 | 47,779 | ―
ソフトウエア | 1,206 | 254 | 52 | 443 | 965 | ―
電話加入権 | 234 | ― | ― | ― | 234 | ―
その他無形固定資産 | 23 | ― | ― | 3 | 20 | ―
計 | 55,184 | 254 | 52 | 6,388 | 48,998 | ―

１．当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。

建物 | 各拠点除去資産 | 446 | 百万円
| 札幌第3ソリューションセンター | 46 |
| みなとみらいソリューションセンター | 24 |
| 神戸ソリューションセンター | 18 |
| 福岡第2ソリューションセンター | 15 |
工具、器具及び備品 | データセンター | 197 |
| 松江ソリューションセンター | 46 |
| 池袋第1ソリューションセンター | 34 |
| 福岡第3ソリューションセンター | 26 |
| 神戸ソリューションセンター | 22 |
| 札幌第1ソリューションセンター | 20 |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 199 |
| 管理用ワークフローシステム | 55 |

２．当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。

ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 47 | 百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 56 | ― | 1 | 55
賞与引当金 | 156 | 163 | 156 | 163
役員賞与引当金 | 51 | 38 | 51 | 38
役員株式給付引当金 | 77 | 12 | 44 | 45

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。