④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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15,036
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1,455
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-
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16,492
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9,169
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2,759
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7,322
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車両運搬具
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2,197
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-
|
-
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2,197
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1,987
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210
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210
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工具、器具及び備品
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20,653
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958
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2,900
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18,711
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17,477
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501
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1,233
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土地
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2,590
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-
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-
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2,590
|
-
|
-
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2,590
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リース資産
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6,808
|
-
|
-
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6,808
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5,139
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972
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1,668
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有形固定資産計
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47,286
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2,413
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2,900
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46,799
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33,773
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4,443
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13,025
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無形固定資産
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ソフトウエア
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81,870
|
1,600
|
-
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83,470
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54,524
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9,804
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28,946
|
その他
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144
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9,125
|
-
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9,269
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1,520
|
1,520
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7,748
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無形固定資産計
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82,014
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10,725
|
-
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92,739
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56,045
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11,325
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36,694
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 ビニールハウス工事 1,455千円
工具、器具及び備品 温室作業所エアコン 958千円
ソフトウェア 受注サイト更新 1,600千円
その他 他社ブライダル事業承継 9,125千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 胡蝶蘭ベンチ 2,900千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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20,737
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11,872
|
-
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3,609
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29,000
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賞与引当金
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25,950
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21,483
|
25,950
|
-
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21,483
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株主優待引当金
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3,436
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3,678
|
3,436
|
-
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3,678
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主として洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。