④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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16,492
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2,480
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6,196
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12,775
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5,936
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1,918
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6,838
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車両運搬具
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2,197
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-
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500
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1,697
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1,697
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176
|
0
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工具、器具及び備品
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18,711
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5,073
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-
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23,784
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18,268
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790
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5,516
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土地
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2,590
|
-
|
-
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2,590
|
-
|
-
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2,590
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リース資産
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6,808
|
-
|
-
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6,808
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6,112
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972
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695
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有形固定資産計
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46,799
|
7,553
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6,696
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47,656
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32,014
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3,858
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15,641
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無形固定資産
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ソフトウエア
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83,470
|
-
|
-
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83,470
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64,209
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9,685
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19,260
|
その他
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9,269
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9,135
|
-
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18,404
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3,346
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1,825
|
15,058
|
無形固定資産計
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92,739
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9,135
|
-
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101,874
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67,555
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11,510
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34,319
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 農園除湿機 2,428千円
工具、器具及び備品 Head Office電話設備 1,207千円
無形固定資産 その他 ソフトウェア制作費 9,135千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 ガラスハウスカーテン 4,486千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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29,000
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3,227
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1,291
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1,994
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28,941
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賞与引当金
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21,483
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23,757
|
21,483
|
-
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23,757
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株主優待引当金
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3,678
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4,026
|
3,678
|
-
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4,026
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主として洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。