④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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12,775
|
1,431
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－
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14,206
|
7,632
|
1,695
|
6,573
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車両運搬具
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1,697
|
－
|
－
|
1,697
|
1,697
|
－
|
0
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工具、器具及び備品
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23,784
|
1,815
|
－
|
25,599
|
20,672
|
2,403
|
4,927
|
土地
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2,590
|
－
|
－
|
2,590
|
－
|
－
|
2,590
|
リース資産
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6,808
|
－
|
－
|
6,808
|
6,808
|
695
|
－
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有形固定資産計
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47,656
|
3,246
|
－
|
50,902
|
36,810
|
4,795
|
14,092
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
83,470
|
30,714
|
－
|
114,184
|
75,312
|
11,103
|
38,871
|
その他
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18,404
|
21,579
|
30,714
|
9,269
|
5,171
|
1,825
|
4,098
|
無形固定資産計
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101,874
|
52,293
|
30,714
|
123,453
|
80,438
|
12,928
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42,970
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 農園内部造作 1,431千円
工具、器具及び備品 金型888千円
ソフトウェア 購買管理システム30,409千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
無形固定資産その他 ソフトウェアへの振替
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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28,941
|
6,332
|
－
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3,254
|
32,019
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賞与引当金
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23,757
|
22,153
|
23,757
|
－
|
22,153
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株主優待引当金
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4,026
|
4,115
|
4,026
|
－
|
4,115
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、主として洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。