④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,853,456
|
54,155
|
419,935
(387,909)
|
315,975
|
4,187,371
|
3,381,199
|
構築物
|
163,624
|
8,869
|
7,923 (5,650)
|
17,902
|
147,709
|
144,026
|
車両運搬具
|
14,632
|
4,758
|
5,270 (511)
|
4,887
|
9,233
|
14,620
|
工具、器具及び備品
|
313,016
|
28,513
|
43,820 (14,522)
|
110,125
|
210,558
|
1,099,953
|
土地
|
1,360,548
|
1,669
|
25,237 (25,237)
|
－
|
1,336,979
|
－
|
リース資産
|
22,425
|
13,866
|
5,376 (1,134)
|
12,183
|
19,358
|
104,391
|
建設仮勘定
|
163,839
|
78,545
|
846
|
－
|
241,538
|
－
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計
|
6,891,543
|
190,377
|
508,409 (434,965)
|
461,075
|
6,152,750
|
4,744,189
|
無形
固定資産
|
無形固定資産
|
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|
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|
借地権
|
28,033
|
－
|
－
|
－
|
28,033
|
－
|
ソフトウエア
|
73,328
|
8,210
|
4,129 (1,016)
|
29,068
|
48,341
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
48,681
|
4,000
|
9,034 (1,980)
|
－
|
43,646
|
－
|
リース資産
|
7,233
|
－
|
－
|
5,394
|
1,839
|
－
|
商標権
|
977
|
2,870
|
－
|
365
|
3,482
|
－
|
その他
|
15
|
－
|
－
|
15
|
－
|
－
|
計
|
158,269
|
15,080
|
13,163 (2,996)
|
34,843
|
125,343
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
和装事業の新店舗工事に関するものであります。
建物
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51,530千円
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工具、器具及び備品
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10,043千円
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ウエディング事業の改装工事及び沖縄におけるリゾートホテルと結婚式場の建設に関するものであります。
工具、器具及び備品
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14,722千円
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建設仮勘定
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|
78,290千円
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２．当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
ウエディング事業の店舗資産売却に関するものであります。
建物
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|
23,116千円
|
|
構築物
|
|
2,273千円
|
|
車両運搬具
|
|
4,758千円
|
|
工具、器具及び備品
|
|
25,782千円
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【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
73,586
|
－
|
73,586
|
－
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ポイント引当金
|
26,822
|
30,617
|
26,822
|
30,617
|
債務保証損失引当金
|
51,767
|
－
|
51,767
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
当社は、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。