④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,994,731
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156,071
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88,722 (10,103)
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288,448
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3,844,309
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3,863,704
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構築物
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131,290
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4,370
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2,144
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17,493
|
117,575
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176,897
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車両運搬具
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5,966
|
－
|
－
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2,035
|
3,930
|
19,923
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工具、器具及び備品
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165,320
|
44,699
|
17,949 （549)
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68,367
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140,924
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1,227,337
|
土地
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1,320,750
|
－
|
－
|
－
|
1,320,750
|
－
|
リース資産
|
11,795
|
33,637
|
－
|
9,997
|
35,434
|
121,952
|
建設仮勘定
|
261,937
|
78,422
|
506
|
－
|
339,853
|
－
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計
|
5,891,791
|
317,200
|
109,322 (10,652)
|
386,342
|
5,802,779
|
5,409,815
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無形
固定資産
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無形固定資産
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借地権
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28,033
|
－
|
－
|
－
|
28,033
|
－
|
ソフトウエア
|
27,545
|
78,039
|
268
|
18,038
|
87,278
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,500
|
7,664
|
8,160
|
－
|
5,004
|
－
|
リース資産
|
16,485
|
35,739
|
－
|
9,284
|
42,939
|
－
|
商標権
|
2,948
|
－
|
－
|
533
|
2,414
|
－
|
計
|
80,512
|
121,442
|
8,428
|
27,856
|
165,670
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－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
和装事業の新店舗工事及び基幹システムバージョンアップに関するものであります。
建物
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119,544千円
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工具、器具及び備品
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28,449千円
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ソフトウエア
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55,280千円
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ウエディング事業の改装工事及び沖縄におけるリゾートホテルと結婚式場の建設に関するものであります。
工具、器具及び備品
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12,749千円
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建設仮勘定
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74,575千円
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２．当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
和装事業の改修工事に関するものであります。
本社管理部門の改修工事に関するものであります。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
当社は、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。